附件1
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2017年度部门决算
二〇一八年十一月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
98858vip威尼斯下载主要职能：以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。
二、机构基本情况
98858vip威尼斯下载无二级预算单位。
窗体顶端
内设机构：8个系3个部以及19个行政处室。分别是：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查委员会、机关党总支、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、基建处、财务处、保卫处、后勤保障处、招生就业中心、实习实训管理中心、继续教育学院、图书馆、酒店管理系、旅游管理系、旅游外语系、烹饪食品系、机电工程系、社会服务系、经济贸易系、信息工程系、基础教学部、思政教学部、艺术体育部。
窗体底端
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：98858vip威尼斯下载 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
21,034.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
2,859.34 |
三、国防支出 |
32 |
0.61 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
22,667.21 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
4.52 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
652.66 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
185.94 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
382.48 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
23,893.42 |
本年支出合计 |
54 |
23,893.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
23,893.42 |
总计 |
58 |
23,893.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：98858vip威尼斯下载 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
23,893.42 |
21,034.08 |
0.00 |
2,859.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
22,667.21 |
19,807.87 |
0.00 |
2,859.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
487.94 |
487.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
419.35 |
419.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
18,178.12 |
15,318.78 |
0.00 |
2,859.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中专教育 |
233.81 |
233.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
17,838.51 |
14,979.17 |
0.00 |
2,859.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
105.80 |
105.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060603 |
社科基金支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
652.66 |
652.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
652.66 |
652.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
216.79 |
216.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
435.86 |
435.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：98858vip威尼斯下载 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
23,893.42 |
11,719.57 |
12,173.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
22,667.21 |
10,493.36 |
12,173.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
487.94 |
487.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
419.35 |
419.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
18,178.12 |
10,004.27 |
8,173.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
233.81 |
233.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
17,838.51 |
9,770.46 |
8,068.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
105.80 |
0.00 |
105.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
652.66 |
652.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
652.66 |
652.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
216.79 |
216.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
435.86 |
435.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：98858vip威尼斯下载 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,034.08 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
19,807.87 |
19,807.87 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
652.66 |
652.66 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
21,034.08 |
本年支出合计 |
49 |
21,034.08 |
21,034.08 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
21,034.08 |
总计 |
54 |
21,034.08 |
21,034.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
公开05表 |
|
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|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
21,034.08 |
10,147.85 |
10,886.23 |
|
203 |
国防支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
19,807.87 |
8,921.64 |
10,886.23 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
487.94 |
487.94 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
419.35 |
419.35 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
15,318.78 |
8,432.55 |
6,886.23 |
|
2050302 |
中专教育 |
233.81 |
233.81 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
14,979.17 |
8,198.74 |
6,780.43 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
105.80 |
0.00 |
105.80 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
652.66 |
652.66 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
652.66 |
652.66 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
216.79 |
216.79 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
435.86 |
435.86 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
185.94 |
185.94 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
382.48 |
382.48 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开06表 |
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
5050.72 |
302 |
商品和服务支出 |
2697.87 |
30101 |
基本工资 |
1493.58 |
30201 |
办公费 |
183.40 |
30102 |
津贴补贴 |
2022.13 |
30202 |
印刷费 |
38.41 |
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
19.09 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
52.05 |
30204 |
手续费 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
135.25 |
30107 |
绩效工资 |
526.92 |
30206 |
电费 |
249.29 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
435.86 |
30207 |
邮电费 |
10.88 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
520.18 |
30209 |
物业管理费 |
390.23 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1557.27 |
30211 |
差旅费 |
143.35 |
30301 |
离休费 |
13.83 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
25.25 |
30302 |
退休费 |
207.95 |
30213 |
维修(护)费 |
373.58 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
9.38 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
351.87 |
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
4.81 |
30307 |
医疗费 |
185.94 |
30218 |
专用材料费 |
121.99 |
30308 |
助学金 |
643.06 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
546.10 |
30311 |
住房公积金 |
382.48 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
15.72 |
30314 |
采暖补贴 |
74.94 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.48 |
30315 |
物业服务补贴 |
49.07 |
30239 |
其他交通费用 |
48.79 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
842.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
253.25 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
588.75 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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金额单位：万元 |
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
70.40 |
0 |
45.00 |
0 |
45.00 |
25.40 |
60.54 |
25.25 |
30.48 |
0 |
30.48 |
4.81 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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公开08表 |
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|
金额单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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|
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为23893.42万元。与2016年度相比，收、支总计各增加4390.99万元，增长22.52%。主要原因是年中增加了普通高校国家资助资金、市属院校大学生服义务兵役学费补偿及贷款代偿、中等职业教育免学费项目、98858vip威尼斯下载新校区项目、98858vip威尼斯下载新校区项目贷款贴息、职业教育发展专项--中等职业教育师资队伍素质提升计划、2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金、98858vip威尼斯下载地下停车场项目、新校区建设资金、2016年现代职教体系建设专项资金等项目。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计23893.42万元，其中：财政拨款收入21034.08万元，占88.02%；事业收入2859.34万元，占11.98%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计23893.42万元，其中：基本支出11719.57万元，占49.05%；项目支出12173.85万元，占50.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为21034.08万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1531.65万元，增长7.85%。主要原因是年中增加了普通高校国家资助资金、市属院校大学生服义务兵役学费补偿及贷款代偿、中等职业教育免学费项目、98858vip威尼斯下载新校区项目、98858vip威尼斯下载新校区项目贷款贴息、职业教育发展专项--中等职业教育师资队伍素质提升计划、2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金、98858vip威尼斯下载地下停车场项目、新校区建设资金、2016年现代职教体系建设专项资金等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出21034.08万元，占支出合计的88.02%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1531.65万元，增长7.58%。主要原因是年中增加了普通高校国家资助资金、市属院校大学生服义务兵役学费补偿及贷款代偿、中等职业教育免学费项目、98858vip威尼斯下载新校区项目、98858vip威尼斯下载新校区项目贷款贴息、职业教育发展专项--中等职业教育师资队伍素质提升计划、2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金、98858vip威尼斯下载地下停车场项目、新校区建设资金、2016年现代职教体系建设专项资金等项目。
（二）结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出21034.08万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出0.61万元，占0.01%；教育支出（类）支出19807.87万元，占94.17%；科学技术支出（类）支出4.52万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出652.66万元，占3.10%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出185.94万元，占0.88%；住房保障支出（类）支出382.48万元，占1.82%。
（三）具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10269.81万元，支出决算为21034.08万元，完成年初预算的204.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我院在执行预算过程中，国家、省级和市级财政多追加项目资金。其中：
1．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加2016年度高校征兵工作经费和入伍大学生生活费补助项目。
2．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加专项考试经费项目。
3．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为419.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加普通高校国家资助资金、市属院校大学生服义务兵役学费补偿及贷款代偿等项目。
4．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加提前下达2017年普通高等学校国家奖助学金-省级资金-市县、提前下达2017年中等职业教育免学费补助资金-省级资金项目。
5．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为233.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加中等职业教育免学费项目。
6．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为11987.17万元，支出决算为14979.17万元，完成年初预算的124.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加98858vip威尼斯下载新校区项目、98858vip威尼斯下载新校区项目贷款贴息、职业教育发展专项--中等职业教育师资队伍素质提升计划、2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金、98858vip威尼斯下载地下停车场项目等项目。
7．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加2016年现代职教体系建设专项资金项目。
8．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加各类培训和师德建设项目。
9．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加新校区建设资金项目。
10．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加2017年省科技研发专项项目经费预算项目。
11．科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加省级哲学社会科学规划项目资金项目。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为74.22万元，支出决算为216.79万元，完成年初预算的292.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，工资支出政策性调整。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为519.73万元，支出决算为435.86万元，完成年初预算的83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
14．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为207.89万元，支出决算为185.94万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为391.55万元，支出决算为382.48万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10147.85万元。与2016年度相比，增加152.45万元，增长1.53%，主要原因：人员变动，社保基数和工资支出政策性调整。其中：人员经费6607.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费3539.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.40万元，支出决算为60.54万元，完成预算的85.99%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学院加强管理进一步压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算25.25万元，占41.71%；公务用车购置及运行费支出决算30.48万元，完成预算的67.73%，占50.42%；公务接待费支出决算4.81万元，完成预算的18.94%，占7.87%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出25.25万元。全年安排因公出国（境）团组2个，累计6人次。开支内容包括：
境外业务培训支出25.25万元，主要用于为提高学院管理、教学和科研水平而参加的国外学习交流等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.33万元，增长20.70%,主要原因是团组人数增加。
2．公务用车购置及运行费支出30.48万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出30.48万元。主要用于车辆维修、加油、交通规费等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为12辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加6.32万元，增长26.16%,主要原因是学院搬迁新校区，燃油费和维修费增加。
3.公务接待费支出4.81万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出4.81万元。主要用于承办行业大会、检查交流。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.62万元，下降25.19%,主要原因是接待批次和人数减少。
学院2017年度共接待国内来访团组97个、来访人员1386人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年我院对预算资金全面加强绩效管理，在开展过程中我院健全财务管理制度，规范资金使用，健全项目管理制度，完备合同管理，规范政府采购和固定资产管理，对该年度的新校区大门开口项目、录播室建设项目以及施工过程中的安全事故数把控都进行了严格的监管和控制，达到了预期效果，校园主要教学区网络覆盖率、网络安全事故数均达到标准，大大改善了校园环境，同时健全了我院长效管理机制，完善了信息共享机制。
（二）项目绩效自评结果
综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：改善办学条件项目绩效自评价结果为:总得分88.76分，属于"良好"。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。机关运行经费为行政单位、参照公务员单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额3970.99万元，其中：政府采购货物支出3638.25万元，政府采购工程支出134.68万元，政府采购服务支出198.06万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，学院共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件2： |
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2017年部门决算公开情况统计表 |
业务处室 |
预算单位 |
公开网址 |
公开时间 |
表格是否完整 |
文字说明是否完整 |
备注 |
教育事业处 |
98858vip威尼斯下载 |
http:/xxgk/info/1006/1063.htm |
2018.11.15 |
是 |
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注：请打开网址核对是否能正确显示，公开内容是否正确。 |
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